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CIMLT - Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo

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Estudo Criação da CCE-CIMLT

INTRODUÇÂO

A análise descrita nas páginas seguintes tem como objectivo analisar a despesa das 11 autarquias da Lezíria do Tejo com vista a proporcionar uma visão global da realidade destas Câmaras Municipais, bem como das oportunidades, benefícios de centralização e estimativas de poupança.

Esta análise pretende servir como base para avaliação, decisão e implementação de uma estratégia global de compras electrónicas com as seguintes orientações:

· Gerar poupanças e aumentar a eficiência no processo aquisitivo

Desenvolver processos aquisitivos que gerem por um lado, poupanças na despesa das entidades envolvidas no projecto, e por outro, poupanças processuais que derivem de um aumento da eficiência.

· Aprofundar o conhecimento da estrutura de custos e dos processos aquisitivos actuais e promover a redefinição de processos

Avaliar os actuais processos de compra e redefini-los de acordo com os eixos de análise: organização, processos, capacidade de sourcing e despesa, e sistemas de suporte/tecnologia.

· Desenvolver competências internas nos Municípios envolvidos com vista à utilização das novas práticas e dos meios electrónicos e construir uma base de conhecimento de melhores práticas de compras

Garantir as competências base para autonomia das entidades envolvidas na execução dos novos processos a implementar e agregar, sistematizar e desenvolver a informação de suporte relativa às melhores práticas de compras, adequando os processos negociais e compras à legislação em vigor.

· Avaliar o grau de adesão da Administração Local aos processos electrónicos e minimizar as barreiras à adopção destes

Identificar as principais condicionantes à efectiva implementação dos processos electrónicos, e ajudar a criar as bases necessárias que garantam a normal adesão e alargamento destes processos junto das entidades envolvidas, procurando contribuir para o aumento da capacidade dos fornecedores em se relacionarem electronicamente com a Administração Local.

· Avaliar os benefícios económicos potenciados pela racionalização da estrutura de custos e pela agregação de compras em determinadas categorias

Em função do levantamento da situação actual, utilizar o conhecimento da despesa, estratégias de sourcing, e potenciais de poupanças para a negociação de categorias agregadamente.

· Promover e apoiar a gestão da mudança

Acompanhar os processos de implementação e generalização de processos de compra electrónicos com uma permanente acção de gestão da mudança junto dos intervenientes directos no processo, assegurando em simultâneo o envolvimento das chefias máximas das entidades envolvidas, procurando integrar outras entidades compradoras dos municípios nestas iniciativas.

Análise SWOT

Como pressuposto para um cenário de Operacionalização de uma Central de Compras, elaborou-se a seguinte análise SWOT, considerando a realidade das 11 autarquias do CIMLT que integraram a respectiva análise:

Factores Críticos de Sucesso

Como pressuposto para um cenário de Operacionalização da Central de Compras, elaborou-se a seguinte análise dos factores críticos de sucesso, considerando os diferentes aspectos que condicionam e estimulam a Implementação do Projecto:

1. Gestão da Mudança (associada ao projecto e à plataforma)

2. Envolvimento da estrutura política

3. Adesão e cooperação das Câmaras Municipais

4. Assimilação dos novos processos

5. Comunicação entre Câmaras Municipais e Equipa de Projecto

6. Acessos de rede e Infra-estrutura tecnológica

7. Evolução da legislação afecta às compras e procedimentos aquisitivos

8. Processo de integração de sistemas (Medidata, AIRC)

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

Da análise da despesa das 11 autarquias do CIMLT, relativa à aquisição de bens e serviços correntes e de capital (172M€), conclui-se que aproximadamente 33% (56,48M€) correspondem a despesas transversais, com potencial de agregação e negociação conjunta.

Quase 90% da despesa transversal está concentrada em 17 rubricas, de um total de 33 rubricas transversais.

Das 33 famílias transversais, as mais representativas são:

Limpeza e Higiene,

Conservação de Bens,

Encargos das instalações,

Equipamento Básico,

Transportes

Combustíveis e Lubrificantes;

ANÁLISE DA DESPESA

►ANÁLISE GLOBAL DA DESPESA COM BENS E SERVIÇOS

Análise comparativa da despesa total com bens e serviços das Autarquias para o ano de 2009 e identificação das despesas de cariz específico e despesas de cariz transversal com potencial de centralização.

A análise da despesa das 11 autarquias do CIMLT com a aquisição de bens e serviços correntes e de capital, permitiu identificar que cerca de 33% do valor da despesa corresponde a despesas transversais, com potencial de agregação e negociação conjunta.

Despesa Global com Aquisição de Bens e Serviços Correntes e de Capital - Despesa 2009

As rubricas de despesa transversal foram identificadas com base na análise comparativa dos valores de despesa realizados por cada uma das autarquias de acordo com alguns pressupostos de selecção.

Pressupostos para a Selecção das Rubricas de Despesa Transversal

Rubricas de Despesa Transversal seleccionadas:

As 17 maiores rubricas de despesa transversal, de um total de 33 rubricas, representam cerca de 88% da despesa transversal.

As rubricas de despesa transversal identificadas são significativas para as 11 autarquias de acordo com o seguinte mapa de valores acumulados.

ESTIMATIVAS DE POUPANÇA

A metodologia de cálculo das poupanças assentou nas conclusões resultantes da análise da despesa apresentadas no capítulo anterior e em determinados pressupostos, nomeadamente a percentagem de poupança com referência aos valores definidos pela UMIC.

A adopção de estratégias de sourcing para as categorias de bens e serviços transversais, tem como um dos principais objectivos a realização de poupanças.

De forma a estimar essas poupanças, foi adoptada uma metodologia que contempla 4 fases:

A estimativa de poupança apresentada será alcançada num cenário de total compromisso das autarquias e de forma faseada no tempo, de acordo com a estratégia de sourcing a definir.

Para concretização das estimativa de poupanças apresentada é necessário assegurar um conjunto de pressupostos:

Poupança atingível

De acordo com a análise realizadas, estima-se um potencial de poupança conjunta aproximadamente situada entre os 3,3 M€ e os 6,9M€ (8% a 17%), para uma despesa atingível de cerca de 41,2 M€.

Poupança Média Estimada para cada uma das Autarquias do CIMLT

De acordo com o gráfico de distribuição da poupança de seguida apresentado, a percentagem da poupança média total por autarquia varia entre 2% e 41%.

Contactos Úteis

  • Contactos úteis

  • Município do Cartaxo

    Praça 15 de dezembro
    2070-050 Cartaxo
    Telf: 243 700 250
    Fax: 243 700 268

    http://www.cm-cartaxo.pt/

  • Município da Chamusca

    Rua Direita de S. Pedro
    2140-098 Chamusca
    Telf: 249 769 100
    Fax: 249 769 563

    http://www.cm-chamusca.pt/

  • Município de Coruche

    Praça da Liberdade
    2100-121 Coruche
    Telf: 243 610 200
    Fax: 243 610 201

    http://www.cm-coruche.pt/

  • Município de Benavente

    Praça do Município
    2130-038 Benavente
    Telf: 263 519 600
    Fax: 263 519 648/9

    http://www.cm-benavente.pt/

  • Município de Azambuja

    Praça do Município, 19
    2050-315 Azambuja
    Telf: 263 400 400
    Fax: 263 401 271

    http://www.cm-azambuja.pt/

  • Município de Almeirim

    Rua 5 de outubro
    2080-052 Almeirim
    Telf: 243 594 100
    Fax: 243 594 138

    http://www.cm-almeirim.pt/

     

     

  • Município de Alpiarça

    Rua José Relvas
    2094-909 Alpiarça
    Telf: 243 559 100
    Fax: 243 559 105

    http://www.cm-alpiarca.pt/

  • Município da Golegã

    Largo D. Manuel I
    2150-128 Golegã
    Telf: 249 979 050
    Fax: 249 979 059

    http://www.cm-golega.pt/

  • Município de Rio Maior

    Praça da República
    2040-320 Rio Maior
    Telf: 243 999 300
    Fax: 243 992 236

    http://www.cm-riomaior.pt/

  • Ecolezíria, EIM

    Estrada Nacional 114, Raposa
    2080-701 Almeirim
    Telf: 243 599 002
    Fax: 243 599 004

    http://www.ecoleziria.pt

  • Resitejo

    Rua Ferro de Engomar
    2140-671 Carregueira
    Telf: 249 749 010
    Fax: 249 749 011

    http://www.resitejo.pt

  • Desmor, EM, SA

    Centros de Estágios e Formação Desportiva - Pá Ribeira
    2040-227 Rio Maior
    Telf: 243 999 700
    Fax: 243 999 709

    http://www.desmor.pt

  • AR - Águas do Ribatejo, EIM

    Rua Gaspar Costa Ramalho, n.º 38
    2120-098 Salvaterra de Magos
    Telf: 263 509 400
    Fax: 263 509 499

    http://www.aguasdoribatejo.com

  • Município de Salvaterra de Magos

    Praça da República, nº 1
    2120-072 Salvaterra de Magos
    Telf: 263 509 500 
    Fax: 263 509 501

    http://www.cm-salvaterrademagos.pt/

  • Município de Santarém

    Praça do Município
    2005-245 Santarém
    Telf: 243 304 200
    Fax: 243 304 299

    http://www.cm-santarem.pt/

  • Viver Santarém, EM, SA

    Complexo Aquático de Santarém- Rua Professor Américo Marinho
    2005-444 Santarém
    Telf: 243 300 900
    Fax: 243 300 901

    http://viversantarem.pt/